关于无线网络优化管理审计整改跟进的思考

作者: 啊凡 分类: 工作,项目复盘 发布时间: 2020-07-10 16:24

本次项目主要是针对无线网络优化管理情况进行梳理,包括从无线网络开站工程优化到交维后原厂优化、日常优化、属地优化、网络质量投诉管理等无线网络优化管理全流程涉及的流程管控风险、考核评估风险和费用结算风险等。侧重点为服务费用的审计。

针对前期审计发现的九大问题,在新的一年对已发现的审计问题进行整改跟进,主要包括:(1)已发现的问题是否整改;(2)新的期间上述问题是否仍有发生。

主要审计问题如下:

(1)服务费合同签订总金额与合同附件各项明细总额不符

合同总金额的计算公式中存在不明依据的金额,根据沟通了解的结果,该部分差异金额是为了弥补之前签订合同时因重复计算折扣而少签订的部分合同金额。业务人员自己有一本台账,记录在各个合同中轧了多少钱,明细与总金额不符是较为常见的现象。(高风险)

(2)服务费未按项目实际规模分摊

初期时,服务费直接按照项目均摊下订单,没有按照项目的实际规模构成来下订单,现在从流程上已完善。有XX建设部下发采购规模,由采购部根据规模下订单,实现整改。

(3)合同配置清单与采购订单里的项目编码不一致

后期跟进时发现,在签订合同时可能存在项目未立项(虚拟项目),在采购环节才立项,因此会出现采购订单有项目编码,但是合同签订无的情况。合理。

(4)实际报账金额与报账依据不匹配

初期时,未按照实际情况报账,原因有两个,一个是合同签订时较为混乱,在框架合同下只保证子合同金额累计与框架总金额相符,但对各子合同的明细没有进行核实,其二,直接根据厂商给的依据进行报账。根据审计意见,现在按照站点签订服务费,保证报账依据中验收也是按照站点验收,促使两者保持一致。

(5)服务费错误签订并已部分支付

需要核对集团下发的框架合同中,附件报价表中对服务费细项约定,哪些部分应纳入服务费。

(6)提前支付服务费

初期,服务费未单独签订,而是与设备一起签订。合同约定,第一笔付款条件为到货时支付20%/70%的合同款。但实际情况是,在建站的过程中,可能根据站点的实际情况,部分购买的设备可能因利旧等原因不使用,留存在库中。所以如果跟着设备付款,很可能出现未提供设备优化服务,而提前支付的风险。

但是,后期整改中,仅能将设备与服务费分开签订,仍旧存在提前支付的风险。设备的使用具有特殊性,尤其是以米计价的设备,又或者是实际发现可以优先利用库存里的旧设备,还是会导致新购买的设备不使用。设备使用及安装的过程充满了灵活性,无法根据实际情况扣除这部分设备的服务费,但是需要公司了解这部分提前支付服务费的风险。

(7)使用日常网优资源开展网络优化工作

(8)网优考勤管理工作不规范

(9)重复派单

本次整改跟进时间短、内容多、沟通困难,为审计跟进工作带来了较大的困难,目前来看有以下几点可以在今后的工作中改进:

(1)对于初次接触的项目进行整改跟进,需要逐字逐句的了解报告中对问题是如何定义的,包括依据、如何进行分析、如何定义该问题、明确问题的归属部门。积极与项目负责人、责任业务部门进行沟通,力争不要漏掉任何一句话

(2)所有问题要与业务部门确认最终的整改意见,要通过邮件等方式留底

(3)做之前,要确认所有的问题需要完成的工作是否有重合。比如是否存在多个问题涉及同一份资料需求,确认资料需求后,统一做,避免重复工作。

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